- Doküman Ref. No
SSR-2026-DOC-11- Hizmet / Tarife Kodu
- SS-DOCS (190 € · 1 Sipariş / Maks. 5 Belge Türü)
- Yayın / Revizyon
- Rev. 02 · 2026-11-02
- Gizlilik Sınıfı
- ÖRNEK DOSYA · NDA ANONİM
ÇIKIŞ ÖNCESİ İHRACAT VE CE/DoP EVRAK TUTARLILIK DOSYASI
Belge Kapsamı: Ticari Fatura, Çeki Listesi, ATR / EUR.1 Taslağı, EN 1090-1 ve EN 14509 DoP Seti + CMR Taslağı (AB Sınır Sevkiyatı)
KURUMSAL ÖRNEK RAPOR FORMATI (MÜŞTERİ VERİSİ PAYLAŞILMAZ): Bu örnek dosyadaki alıcı unvanları, fabrika kimlikleri, döküm/sertifika numaraları ve ticari rakamlar B2B gizlilik sözleşmesi (NDA) ilkeleri gereği kurgulanmıştır. Belge; tanımlı kapsamda ticari/görsel mühendislik kaydıdır, akredite laboratuvar testi veya resmi statik proje onayı yerine geçmez.
01 · GÖREV KÜNYESİ VE YÖNETİCİ KARAR ÖZETİ
Taslak evrak setinde tırı sınırda durduracak iki kritik hata tespit edildi: (1) Tedarikçi, tercihli AB–TR ticaretinde ATR yerine EUR.1 gerektiren AKÇT (kömür-çelik) GTİP faslındaki ham S355JR profiller için sehven ATR taslağı hazırlamıştı; (2) Ticari Faturada brüt ağırlık 22.450 kg yazılırken Çeki Listesi ve CMR toplamı 23.180 kg (+730 kg çelik sehpa farkı) görünüyordu. Her iki hata da tır çıkışından önce 1 netleştirme turunda düzeltildi.
02 · TEKNİK SAHA ÖLÇÜMLERİ, GÖZLEMLER VE KARŞILAŞTIRMA MATRİSİ
| Kod | Alt Sistem / Kontrol Parametresi | Alıcı Şartnamesi / Referans Değer | Kaydedilen Saha / Masa Başı Kanıtı | Kanıt Kaynağı | Gerekli Alıcı / Üretici Aksiyonu |
|---|---|---|---|---|---|
DOC-01 |
Ticari Fatura ve Çeki Listesi Brüt/Net kg Uyumu | %100 birebir kap adedi, net kg, brüt kg, Incoterms® ve alıcı EORI numarası | Faturada yalnızca 22.450 kg (net çelik) yazılmıştı; Çeki Listesi ve CMR 730 kg çelik sehpalar dahil 23.180 kg brüt gösteriyordu. | Açık Kalem / Beklet | Tedarikçi 22.450 kg Net / 23.180 kg Brüt gösteren Fatura Rev.02’yi yeniden düzenledi. |
DOC-02 |
Tercihli Gümrük Belgesi (ATR ve EUR.1 Ayrımı) | 6/8 haneli GTİP/HS tarife faslıyla tam eşleşen doğru AB–Türkiye dolaşım/menşe belgesi | Müşavir HS 7308.90 imal edilmiş çelik yapılar (sanayi ATR kapsamı) ile HS 7216 ham çubuklar (EUR.1 kapsamı) için tek ATR taslağı hazırlamıştı. | Açık Kalem / Beklet | GTİP satırları ayrıldı ve alıcı gümrük müşaviriyle tam ATR/EUR.1 uygunluğu teyit edildi. |
DOC-03 |
CPR Performans Beyanı (DoP) ve CE İşaretlemesi | EN 1090-1 (EXC2) ve EN 14509 kapsamında Onaylanmış Kuruluş # içeren İngilizce/Almanca imzalı DoP | EN 1090-1 DoP #DOP-2026-14 imzalı; yasal üretici unvanı ve aktif 4 haneli Onaylanmış Kuruluş FPC numarasıyla eşleşiyor. | Belge İncelendi | Uygun; basılı CE etiket föyünü fiziksel araç evrak dosyasına ekleyin. |
DOC-04 |
EN 10204 3.1 Haddehane Sertifikaları ve CBAM Ön Verisi | Okunaklı 3.1 döküm sertifikaları + AB CBAM beyan sahibi için CN kodu / döküm ülkesi özeti | 4 adet S355JR dökümünün tamamı için 3.1 sertifikaları sunuldu; tesis döküm ülkesi ve üretim rotası özetlendi. | Belge İncelendi | Üç aylık AB bildirimi için CBAM tesis veri talep formunu tedarikçiye iletin. |
DOC-05 |
ISPM-15 Bitki Sağlığı Beyanı ve CMR Taşıma Senedi | CMR Hane 6–12 kap dökümü ve ahşap ısıl işlem doğrulaması | CMR kap adedi (19 çelik paketi + 3 cıvata varili = 22 kap) Fatura, Çeki Listesi ve İhracat Beyannamesi genelinde eşitlendi. | Belge İncelendi | Türkiye ihracat gümrük mühürlemesi ve T1 transit açılışı için onaylandı. |
Tanımlı B2B görev kapsamında görsel saha incelemesi, rastgele boyutsal örnekleme ve evrak çapraz kontrolü.
Saha kumpas/kalınlık ölçer cihazları ölçüm öncesi sıfırlanır; döküm/parti kodları sunulan 3.1 MTC ile eşleştirilir.
Avans veya bakiye ödemesi, Sayfa 2 Bölüm 04’teki açık maddeler yazılı olarak kapatılmadan serbest bırakılmamalıdır.
SSR-2026-DOC-11 · Sayfa 1 / 2
SSR-2026-DOC-11
Rev. 02 · 2026-11-02
Sayfa 2 / 2
03 · ÇAPRAZ REFERANSLI KANIT VE EK (ANNEX) KAYIT LİSTESİ
MAT-A1
Dosyaya İşlendi
Alıcı Unvanı, EORI, GTİP/HS Kodu, Kap Adedi, Net/Brüt kg ve Incoterms yan yana denetimi.
DOP-B2
Dosyaya İşlendi
Zorunlu CPR Ek-III alanları, uyumlaştırılmış standart yılı ve imza bloğu kontrolü.
CBAM-C3
Dosyaya İşlendi
AB ithalatçı kayıtları için her fatura kalemini ilgili döküm sertifikasıyla eşleştiren yapılandırılmış dizin.
PCK-D4
Dosyaya İşlendi
Güncellenen Fatura Rev.02’nin CMR ve Çeki Listesi ile %100 eşleştiğini doğrulayan kayıt.
04 · ÖDEME / SEVKİYAT ONAYI ÖNCESİ AÇIK MADDELER LİSTESİ
| Madde | Açık Teknik / Ticari Konu | Sorumlu Taraf | Hedef Karar Eşiği |
|---|---|---|---|
OI-01 |
Tır mühürlenmeden önce alıcının Avusturya gümrük müşavirinin revize Fatura Rev.02 ve HS 7308.90 sınıflandırmasına son onayı vermesi. | Alıcı Gümrük Müşaviri | İhracat Mühürlemesi Öncesi |
OI-02 |
Islak kaşeli orijinal ATR / EUR.1 belgesinin şoför evrak zarfına konulduğundan VE yüksek çözünürlüklü taramasının anında e-postalandığından emin olun. | Tedarikçi İhracat Sorumlusu | Tır Çıkışında |
OI-03 |
Teslimattan sonraki 15 gün içinde tedarikçinin üç aylık CBAM gömülü emisyon bildirim şablonunu toplayın. | Tedarikçi / Alıcı | Varış Sonrası Uyum |
05 · KANIT SINIFLANDIRMA ANAHTARI VE KURUMSAL YÖNETİŞİM ESASLARI
Kararlaştırılan görev kapsamında SerSourcing ekibi tarafından sahada veya masada doğrudan ölçülen/görülen bulgu.
Üreticinin sunduğu sertifika, 3.1 MTC veya çizim üzerinden kaydedilen; fiziksel test varsayımı içermeyen kayıt.
Üreticinin bağımsız kanıtla henüz doğrulanmamış sözlü veya yazılı beyanı; açık biçimde ayrıştırılır.
Avans ödemesi veya sevkiyat onayı öncesinde kapatılması önerilen açık teknik/ticari kontrol noktası.
Bağımsızlık ve Kapsam Standardı: SS-2026-11-V2 alıcı temsilciliği tarifesi kapsamında düzenlenmiştir; gizli tedarikçi komisyonu alınmaz. Mal satış sözleşmesi, ürün garantisi, akredite EN ISO/IEC 17025 laboratuvar testleri ve resmi statik proje onayları ilgili sözleşme taraflarının ve yetkili uzman kuruluşların sorumluluğundadır.
06 · DOKÜMAN REVİZYON GEÇMİŞİ VE KONTROLLÜ DAĞITIM KAYDI
| Rev. | Tarih | Revizyon Durumu & Kalite Kontrol Aşaması | Yetkili Dağıtım & Arşiv Saklama Kuralı |
|---|---|---|---|
Rev. 01 |
2026-10-30 | İlk saha / masa başı gözlem tutanağı, ölçü çizelgesi ve ek dizini kaydı. | İç Mühendislik Kalite Kontrol İncelemesi (Maltepe Merkez) |
Rev. 02 |
2026-11-02 | Kalite kontrol onaylı kurumsal mühendislik raporu ve yönetici karar özeti. | Görevlendiren Alıcı (1× Şifreli PDF + Ek ZIP) · 5 Yıl NDA Arşivi |
07 · ALICI SÖZLEŞME, ÖDEME VE SEVKİYAT GÜVENCE PROTOKOLÜ
GATE-01
Proforma & Teknik Şartname Kilidi
Doğrulanan çelik kalitesi, kaplama kütlesi, toleranslar ve ihracat paketleme detayı Proforma Fatura ekine bağlanmalıdır.
GATE-02
Partiye Özel Sertifika & Evrak Kontrolü
Bakiye transferi öncesinde siparişe tahsisli EN 10204 3.1, DoP, çeki listesi ve A.TR/EUR.1 taslakları incelenmelidir.
GATE-03
Sevkiyat Öncesi & Yükleme Gözetimi
Konteyner/tır mühürlenmeden önce SS-PRE (490 €) veya SS-LOAD (390 €) saha kontrolü ile son miktar doğrulanmalıdır.
GATE-04
Gizlilik (NDA) & Sıfır Komisyon İlkesi
Rapor yalnızca görevlendiren alıcının iç kullanımı içindir; SerSourcing üreticilerden gizli komisyon (%0) almaz.
SSR-2026-DOC-11 · Sayfa 2 / 2