- Réf. Document
SSR-2026-DOC-11- Code Tarifaire
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- Édition / Indice
- Rév. 02 · 2026-11-02
- Classification
- SPÉCIMEN · ANONYMISÉ NDA
DOSSIER DE CONTRÔLE DE COHÉRENCE DOCUMENTAIRE EXPORT & CE/DoP AVANT DÉPART
Périmètre Documentaire : Facture Commerciale, Liste de Colisage, Projet A.TR / EUR.1, Liasse DoP EN 1090-1 & EN 14509 + Projet CMR (Expédition UE)
DOSSIER MODÈLE ILLUSTRATIF (AUCUNE DONNÉE CLIENT DIVULGUÉE) : Les noms d’acheteurs, d’usines, numéros de coulée/certificats et montants sont fictifs afin de protéger la confidentialité B2B (NDA). Constat technico-commercial cadré — ne constitue ni un essai de laboratoire accrédité ni un visa bureau de contrôle réglementaire.
01 · FICHE DE MISSION & SYNTHÈSE DE JALON EXÉCUTIF
Le projet de liasse comportait deux anomalies bloquantes en douane : (1) l’usine avait préparé un certificat A.TR unique englobant des profilés bruts S355JR relevant du régime sidérurgique CECA pour lequel l’accord UE–Turquie impose un certificat d’origine EUR.1 et non un A.TR ; (2) la Facture Commerciale mentionnait 22 450 kg bruts alors que la Liste de Colisage et la CMR totalisaient 23 180 kg (+730 kg de berceaux acier omis). Les deux points ont été rectifiés en 1 tour avant départ du camion.
02 · RELEVÉS TECHNIQUES, OBSERVATIONS & MATRICE COMPARATIVE
| Réf. | Sous-système / Paramètre Contrôlé | Exigence Acheteur / Tolérance | Constat Terrain / Pièce Examinée | Source Preuve | Action Requise Avant Validation |
|---|---|---|---|---|---|
DOC-01 |
Concordance Poids Brut / Poids Net (Facture vs Colisage) | Identité à 100 % du nombre de colis, kg nets, kg bruts, Incoterms® et numéro EORI acheteur | La facture indiquait 22 450 kg (acier net seul) ; la Liste de Colisage et la CMR affichaient 23 180 kg bruts incluant 730 kg de chevalets. | Point Ouvert / Gel | Réémission par l’usine de la Facture Rév.02 mentionnant 22 450 kg Nets / 23 180 kg Bruts. |
DOC-02 |
Certificat Douanier Préférentiel (A.TR vs EUR.1) | Certificat UE–Turquie exact selon la position tarifaire SH à 6/8 chiffres | Projet A.TR établi pour constructions acier SH 7308.90 (éligibles A.TR) + barres profilées brutes SH 7216 (relevant d’un EUR.1). | Point Ouvert / Gel | Ventilation des lignes douanières SH et validation A.TR / EUR.1 avec le déclarant de l’acheteur. |
DOC-03 |
Déclaration des Performances (DoP RPC) & Marquage CE | DoP signée selon EN 1090-1 (EXC2) & EN 14509 avec n° à 4 chiffres de l’Organisme Notifié | DoP EN 1090-1 #DOP-2026-14 signée, conforme à la raison sociale légale de l’usine et au certificat CPU actif. | Document Revu | Conforme ; joindre la planche d’étiquettes CE imprimée dans la pochette chauffeur. |
DOC-04 |
Certificats Matière EN 10204 3.1 & Pré-Données MACF (CBAM) | Certificats de coulée 3.1 lisibles + synthèse code NC / pays d’élaboration pour déclarant MACF UE | Certificats 3.1 fournis pour les 4 coulées S355JR ; pays de fusion et filière d’élaboration récapitulés. | Document Revu | Transmettre la fiche de collecte trimestrielle MACF/CBAM au fournisseur pour déclaration UE. |
DOC-05 |
Attestation NIMP 15 (ISPM-15) & Lettre de Voiture CMR | Concordance cases 6 à 12 de la CMR sur le nombre de colis et traitement thermique du bois | Total colis CMR (19 fardeaux + 3 fûts boulons = 22 colis) aligné sur la Facture, le Colisage et la Déclaration Export. | Document Revu | Feu vert pour scellement douanier export turc et ouverture du transit T1. |
Constat visuel cadré B2B, contrôle dimensionnel aléatoire et recoupement documentaire contradictoire.
Instruments étalonnés à zéro avant relevé ; numéros de coulée/lot recoupés avec les certificats 3.1 présentés.
Déblocage d’acompte ou de solde subordonné à la levée écrite des points ouverts listés en Page 2.
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03 · REGISTRE DES PREUVES & ANNEXES RÉFÉRENCÉES
MAT-A1
Indexé au Dossier
Audit côte à côte : Raison Sociale Acheteur, EORI, Code SH, Nombre de Colis, Poids Net/Brut et Incoterms.
DOP-B2
Indexé au Dossier
Contrôle des champs obligatoires de l’Annexe III du RPC, millésime de la norme harmonisée et signataire.
CBAM-C3
Indexé au Dossier
Index reliant chaque ligne de facture à son certificat matière 3.1 pour le registre importateur UE.
PCK-D4
Indexé au Dossier
Journal confirmant l’alignement intégral entre la Facture Rév.02, la CMR et la Liste de Colisage.
04 · REGISTRE DES POINTS OUVERTS AVANT LIBÉRATION
| ID | Point Technique ou Commercial en Suspens | Responsable | Jalon Cible |
|---|---|---|---|
OI-01 |
Feu vert écrit du représentant en douane autrichien de l’acheteur sur la Facture Rév.02 et le classement SH 7308.90 avant plombage. | Commissionnaire en Douane Acheteur | Avant Scellement Export |
OI-02 |
S’assurer que l’original visé du certificat A.TR / EUR.1 voyage dans la pochette chauffeur ET qu’un scan HD est transmis par e-mail dès le départ. | Service Export Fournisseur | Au Départ du Camion |
OI-03 |
Recueillir le relevé fournisseur des émissions intrinsèques MACF (CBAM) sous 15 jours après livraison. | Fournisseur / Acheteur | Conformité Post-Arrivée |
05 · CLÉ DE CLASSIFICATION DES PREUVES & RÈGLES DE GOUVERNANCE
Constaté, compté ou mesuré directement sur site/dossier par SerSourcing dans le périmètre convenu.
Relevé sur certificats matières (MTC 3.1), DoP ou plans transmis, sans présumer d’essais physiques.
Déclaration verbale ou écrite de l’usine enregistrée avec transparence ; vérification requise.
Réserve technique ou commerciale ouverte à lever impérativement avant acompte ou expédition.
Standard d’Indépendance & Périmètre : Émis selon le barème de représentation acheteur SS-2026-11-V2 (zéro commission occulte). Les contrats de vente, garanties produit, essais accrédités EN ISO/IEC 17025 et visas réglementaires relèvent des parties contractantes et bureaux de contrôle habilités.
06 · HISTORIQUE DES RÉVISIONS & REGISTRE DE DIFFUSION CONTRÔLÉE
| Ind. | Date | Statut de Révision & Jalon Assurance Qualité | Diffusion Autorisée & Conservation Archive |
|---|---|---|---|
Rev. 01 |
2026-10-30 | Relevé initial terrain / bureau, fiche dimensionnelle et index des annexes. | Revue Qualité Interne Bureau d’Ingénierie (Siège Maltepe) |
Rev. 02 |
2026-11-02 | Dossier corporate vérifié QA et recommandation de jalon exécutif. | Acheteur Mandant (1× PDF Chiffré + ZIP Annexes) · Archive NDA 5 Ans |
07 · PROTOCOLE DE SÉCURISATION CONTRAT, PAIEMENT & EXPÉDITION
GATE-01
Verrouillage Proforma & Annexe Technique
Intégrer nuance d’acier, masse de revêtement, tolérances et colisage export en annexe signée de la Proforma.
GATE-02
Certificats Lot & Liasse Douanière
Vérifier certificats 3.1 affectés, DoP CE, liste de colisage et brouillons A.TR/EUR.1 48h avant virement du solde.
GATE-03
Inspection Finale & Suivi d’Empotage
Valider le comptage final et le calage via SS-PRE (490 €) ou SS-LOAD (390 €) avant pose du scellé haute sécurité.
GATE-04
Confidentialité NDA & Zéro Commission
Réservé à l’usage interne de l’acheteur mandant ; SerSourcing ne perçoit aucune commission fournisseur (0 %).
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